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德宏传媒集团2016年度部门决算表(公开表样)
日期:2017-09-12   来源:   作者:德宏传媒集团新闻   责任编辑:德宏传媒集团新闻部

第一部分 概况
一、主要职能
(一)主要职能

进一步弘扬优秀民族文化,做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务,拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.新闻宣传。一是做好十八届五中全会和省委九届十二次全会、州委六届六次全会精神的宣传报道,做好“四个全面”的宣传阐释工作;二是做好瑞丽试验区建设、总结“十二五”发展成就开启“十三五”建设、中国光彩事业·德宏行、航空旅游市场推介会、南洋华侨机工纪念馆开馆系列纪念活动、中缅胞波狂欢节等民族节庆的宣传报道;三是做好社会主义核心价值观的宣传,持续办好“德宏好人”专栏;四是做好突发事件新闻报道和舆论引导;五是做好反“四风”,严肃纪律作风建设的宣传;六是做好脱贫攻坚工作的宣传报道;七是做好对缅宣传工作。
2.事业建设和产业发展。一是加强对中央、省、州民族文化专项资金的管理使用,切实做好民文图书、民文报纸、民文宣传材料编译、民语音像制品出版、民文网站的建设运营和民语广播、民语电视、民语影视剧的译播。二是建设德宏网生活版。三是强化“两微一端”,依托德宏网全媒体平台积极推进传统媒体和新兴媒体的融合发展。四是积极推进德宏网英文、缅文版国际传播力提升项目,加快德宏网英文版和德宏网缅甸文网建设。五是做好银井一寨两国“国门书社”和瑞丽姐告中缅文化展示厅暨姐告国门书社的运行管理。六是抓好广播电视台新闻演播室的建设并投入使用,实施德宏广播电视台和德宏少数民族语言文化译制传播中心数字化高清平台建设。
3.其他方面。一是努力拓宽经营创收渠道,确保集团经营创收促稳求增。二是进一步加强党的基层组织建设。三是进一步加强党风廉政建设暨惩防体系建设。四是抓好干部队伍素质和能力建设;五是抓好新形势下综治维稳工作,认真落实老干、计生、节能减排、安全播出、工青妇、保密等各项目标任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
编制人数303人,其中事业编制303人。2016年年末实有人数在职人员290人,离休1人,退休161人。单位机构数1个。2016年年初在职人员290人,其中调入7人,新招考录用3人,调出5人,辞1人,在职转退休6人,年末实有在职人员290人。年初离退休人员156人,其中新增6人,年末实有离退休人员162人。实有车辆编制25辆,在编实有车辆25辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出预算安排情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入5878.54万元,其他收入240.16万元,本年收入6118.7万元,年初预算4046.93万元,比年初预算增2071.77万元。增加原因为工资变动、追加预算、中央、省级项目资金增加等。
(二)收入支出执行情况

本年收入6118.7万元,公共预算财政拨款收入5878.54万元,其他收入240.16万元,上年收入6411.97万元,减少293.27万元,减4.57%,上年公共预算财政拨款收入6081.05万元,比上年减少202.51万元,减303%,上年其他收入330.9万元,减少90.74万元,减27.42%。
1.收入支出与预算对比分析
本年支出6004.33万元,基本支出4695.91万元,其中人员经费2579.68万元,日常公用经费1808.82万元;项目支出1308.41万元,其中行政事业类项目支出1308.41万元。年末结转和结余1592.47万元,其中公共预算财政拨款713.75万元。本年度收入预算总额为4046.93万元,支出预算总额为4046.93万元,其中基本支出3429.21万元,项目支出617.72万元。比预算支出增1957.4万元,增48.37%。支出增加原因为工资调整、购买设备增加等。
2.收入支出结构分析
本年收入6118.7万元,公共预算财政拨款收入5878.54万元,占总收入的96.07%,其他收入240.16万元,占总收入的3.93%
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况
本年公共预算财政拨款支出“三公”经费42.9万元,其中公务用车购置及运行维护费35.69万元,公务接待费7.2万元。上年公共预算财政拨款支出“三公”经费72.22万元,其中因公出国(境)费用7.73万元,公务用车购置及运行维护费50.73万元。公务接待13.76万元。公共预算财政拨款支出“三公”经费比上年减少29.32万元,减40.6%,其中因公出国(境)费用减少7.73万元,减100%,公务用车购置及运行维护费减少15.04万元,减29.65%,公务接待费减少6.56万元减47.67%。单位严格执行中央八项规定,严格控制三公经费,进一步规范了公务用车、公务接待。
(2)会议费支出情况。
本年公共预算财政拨款支出会议费6.39万元,上年本年公共预算财政拨款支出会议费18.98万元,比上年减少12.59万元,减66.33%。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
因本年公共预算财政拨款时间较晚,许多项目支出工作从年初就开始做起,财政迟迟未拨经费,开支经费只能从其他收入或公用经费调配使用,造成本年项目资金结余,如《铜壁关》《祝辞》出版经费、中央补助地方民族文字出版经费、等。希望财政年初就把公用经费、专项经费下拨到预算单位,否则工作无法运转,造成资金结余。
(三)年末结转和结余情况
本年基本支出结余0万元,。项目支出结余713.75万元,其中《铜壁关》《祝辞》出版经费结余5万元,中央补助地方民族文字出版经费结余309.24万元,财政补差工资结余1.52万元,制作德宏汇报片经费结余26.41万元,《两刊一网》经费结余13.66万元,演播室建设经费结余30万元,文化产业发展经费结余20.94万元,外宣经费结余7.38万元,西新工程资金结余232.53万元。
(四)资产负债情况分析
本年资产负债表反映货币资金766.4万元,上年805.38万元,增加38.98万元;财政应返还额度713.75万元,上年659.14万元,增加54.61万元;其他应收款403.11万元,上年320.06万元,增加83.05万元;固定资产原价4181.62万元,上年3995.21万元,增加186.41万元;其他应付款290.8万元,上年306.25万元,减少15.45万元;非流动资产基金4182.78万元,上年3995.21万元,增加187.57万元;财政补助结转1137.76万元,上年968.45万元,增169.31万元;非财政补助结转454.71万元,上年509.88万元,减少55.17万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。
(二)其他重要事项情况说明
……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 

德宏传媒集团2016年度部门决算表(共7个表)
 

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